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税务合规收紧，跨境卖家重新洗牌

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2025年跨境电商税务合规分水岭显现，亚马逊首次同步税务数据至税务机关，合规成本飙升倒逼卖家从运营驱动转向财税专业化竞争。

摘要
 
2025年成为中国跨境电商税务合规的分水岭。随着国务院《互联网平台企业涉税信息报送规定》（810号令）落地，亚马逊等平台已完成向税务机关的季度数据报送，首次在12月底向卖家同步税务报告，实现交易数据全透明化。这一变革彻底封杀了"零申报""低申报"等灰色操作空间，导致部分卖家税务成本侵蚀六成利润，被迫从运营驱动转向财税专业化竞争。
 
刚刚过去的2025年，成为中国跨境电商税务合规的分水岭。
 
德勤报告指出，2025年全球假日销售旺季的线上销售额同比增长7%-9%，达到3050亿-3107亿美元。然而在黑五、网一等旺季推动销量激增的同时，税务申报也迎来多重挑战。
 
去年12月底，亚马逊首次向卖家同步了其向税务机关报送的数据。卖家可以通过邮件中的链接下载税务报告（有效期7天），以便在第四季度纳税申报前核对与自身记录的差异。
 
这份突如其来的报告，在跨境圈内投下了一枚深水炸弹，瞬间引爆了卖家的集体焦虑。
 

监管新规启动，卖家集体焦虑

 

迷茫，成为旺季收尾期跨境卖家圈的普遍情绪。
 
一方面，合规成本正直接侵蚀本已稀薄的利润。有卖家告诉「增长工场」：“仅仅税务这一项成本就会侵蚀我们六成利润”。
 
另一方面，传统“灰色操作”空间被彻底压缩，让许多卖家无所适从，“Q4确实出了不少单，但是实打实按平台数据纳税，直接一个季度做白工”。
 
数据透明度大幅提升，意味着卖家每一笔交易都需要税务合规，过去依赖信息不对称的操作空间正在快速收缩。
 
对于习惯了传统运营模式的卖家而言，新规带来了诸多前所未有的申报难题。
 
首当其冲便是数据口径的差异，亚马逊官方税务报告中的数据，与卖家后台的“净收入”或“结算金额”常常不一致。这源于双方统计规则不同：税务报告以订单发货日期为周期统计收入，且收入范围包含运费、礼品包装费等；而卖家常以款项实际到账时间为准，并在计算时已预先扣除了部分费用。
 
这种“各说各话”的报表，迫使许多卖家从单纯的运营者，转变为被迫钻研财务的“半个会计”。
 
家居卖家李成对「增长工场」表示，最近一个月通宵研究的已不再是广告竞价，而是《企业会计准则》和增值税实施细则。为搞清楚平台数据与税务要求的映射关系，他动手搭建复杂的对账模板，反复核对每一笔费用的归类。
 
“感觉像重新学一门专业”，李成自我调侃道，“从亚马逊牛马变成财税专员了，什么运营都顾不上了，首要的是先理清抵扣项。”
 
对于长期依赖“零申报”或“低申报”的卖家来说，这一变革使其陷入两难境地。按实际销售额申报，成本抵扣、税务负担等问题尚未理清；延续旧模式，又担心与平台报送数据冲突，引发税务稽查。
 
此外，卖家们普遍反映佣金、广告费、FBA费用等支出，存在无发票、发票不合规等情况，导致无法抵扣，“那就要为虚高的利润交税”。
 
对于广大的中小卖家而言，新规并非简单的流程变更，而是一场关乎生存的考验。
 

合规，成为跨境商家生命线

 

随着跨境电商税务监管来临，跨境电商的合规逻辑已被彻底改写。
 
去年6月20日，国务院发布了《互联网平台企业涉税信息报送规定》（国务院令第810号），随后国家税务总局又发布了配套公告。根据规定，亚马逊、沃尔玛、Shopify、TikTok Shop、Temu等主流跨境电商平台都已完成在税务机关的备案工作。
 
亚马逊于2025年10月31日前完成了首次季度信息报送，覆盖2025年7月至9月的交易数据。
 
报送内容分为身份信息和经营信息两大类，包括企业或个人的基本信息、交易数量、收入、退款金额以及支付给平台的佣金和服务费等。
 
平台企业如果不按规定报送、瞒报或拒报涉税信息，将面临最高50万元的罚款，情节严重的还可能被责令停业整顿。
 
从国内到海外，严查案例已变为常态。
 
深圳一跨境电商企业因在2017-2020年间违规避税近千万元，被税务部门依法追缴并处罚款共计超1400万元；一老牌深圳货代因涉嫌逃避美国关税，面临美国海关高达15.5亿元的预处罚，相关责任人或被追究刑事责任……
广东、华东等地的不少跨境商家已陆续接到税务部门电话，被要求解释平台报送数据与自身申报的差异。
 
新规不仅带来了数据比对的困难，也让跨境圈面临了新的专业知识壁垒。为此，一些卖家团队开始了系统性地“补课”。
 
比如先后寻找代理记账公司，或开始招聘相关岗位人员；有一定资金实力的中型卖家甚至筹划重构业务流程与财务系统，研发可同步获取平台的支付、物流数据的专业系统，确保订单从生成到收款、报关、入账等全流程的合规痕迹。
 
亚马逊运营陈薇告诉「增长工场」，打算在2026年报名初级会计职称考试，“以前我们团队考核只看GMV和增长率，现在老板第一个问的是‘税负率’和‘合规成本’。如果连基础会计原则都不懂，不仅没法跟财务沟通，甚至可能给公司埋雷。”
 
她的做法并非个例，在卖家圈内，利用业余时间学习财税知识、甚至报考专业证书的比比皆是。
 
可以预见，过去依赖信息不对称的灰色操作空间正被彻底封死，跨境电商行业合规与专业化竞争已然拉开序幕。
 
在跨境卖家看来，主动适应是当前最务实的生存法则，“谁都知道合规是大势所趋，不补课只会被加速出局”。

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